Как не платить НДС в Яндекс Директ? — такой вопрос недавно задал один из моих клиентов. Я всегда стремлюсь оптимизировать расходы клиентов и поэтому решил разобраться в этом вопросе.
До того, как написать эту статью я знал 2 варианта, так сказать «ухода» от НДС, теперь после сбора всей доступной информации этот список расширился до 4 вариантов (сюда входят, как легальные, так и серые способы).
Какие способы «ухода» от оплаты НДС есть:
Старые аккаунты «без НДС» Яндекс Директ:
Сразу говорю — это не рабочий вариант. Многие описывают этот способ, как один из самых выгодных, продавая старые аккаунты Директа за 3/5/10к руб.
Ребята, на старых аккаунтах, где вы якобы можете пополнять счет без НДС, НДС будет списываться при клике по вашему рекламному объявлению. То есть, вы пополняете счет Директа без НДС — тут все отлично, никакого обмана нет — затем пользователь переходит по вашему объявлению и вот тут вы уже заплатите стоимость клика 40 руб + 8 руб (20% НДС).
Имеет ли смысл покупать такие аккаунты? Конечно нет! В любом случае НДС придется платить и ни о какой экономии речи и не идет.
Был ли НДС в старых аккаунтах Яндекс Директ?
Как написано ранее, кончено же был и есть сейчас. Просто он был спрятан, не выделялся отдельно и был включен в уплачиваемые вами суммы за рекламу. В старых аккаунтах НДС был включен в стоимость клика, т.е. 1 у.е. был равен 30 руб. включая НДС. Теперь же НДС стали выделять отдельно. В новых аккаунтах ставки вы видите уже без НДС и на аккаунт падает сумма без НДС. Сумма НДС добавляется к стоимости услуг в соответствии с нормами налогового законодательства. В платежных документах и документах, подтверждающих оказание услуг, сумма НДС будет указана отдельной строкой. В статистике можно активировать галочку «с НДС» или «без НДС» для просмотра статистики. По сути ничего не изменилось, только раньше вы ничего не знали про НДС, а теперь увидели его и начали беспокоиться.
Стоит ли покупать старый аккаунт Яндекс Директ для экономии на НДС?
С учетом всего вышеизложенного, конечно же нет! Если у вас будет старый аккаунт, то Яндекс будет исчислять и удерживать с вас НДС 18%. Я сотрудничаю с Яндекс Директ с 2004 года и всегда все наши клиенты платили НДС без всяких исключений. Если вам нужен старый аккаунт по какой-то другой причине, обращайтесь к нам у нас их много.
Используем иностранные аккаунты Директа:
Обновление:
Записал статью с пошаговой инструкцией по созданию аккаунта Яндекс Директ без НДС 20%
(откроется в новой вкладке)
Следующий вариант, это использовать аккаунты Яндекс Директа зарегистрированные на иностранных граждан.
Небольшое отступление:
Если переводить с языка налоговой на человеческий язык, то — НДС не нужно оплачивать если услуга оказывается за пределами РФ (подробнее читайте в НК РФ Статья 148. Место реализации работ (услуг)).
Для нас это полезно следующим:
Яндекс Директ не взимает НДС, если аккаунт будет зарегистрирован и оплачен иностранным гражданином проживающем в стране, где отсутствует налог подобный НДС.
Правда и тут есть ограничения (рис. 1).
Рис. 1
Яндекс отказывается работать со странами, которые имеют льготный режим налогообложения
Вы можем попробовать зарегистрировать аккаунт Яндекс Директа на иностранного гражданина, но для этого вам потребуется его паспорт и/или дополнительные документы, которые может запросить Яндекс.
Что немало важно, не забывайте, что вы не сможете пополнять аккаунт Яндекс Директа картой российского банка. Для этого вам потребуется использовать способы оплаты определенные Яндексом для данной страны. Чтобы понять посмотрите способ оплаты для Швейцарии (рис. 2).
Рис. 2
Подведем итог этого способа:
Чтобы не платить НДС вам нужно:
1. Найти иностранного гражданина, который согласиться зарегистрировать аккаунт в Яндекс Директе на свои паспортные данные.
— Примечание: нельзя регистрировать больше одного рекламного аккаунта на один паспорт
2. Договорится с иностранным гражданином о регулярном внесении денег на счет Директа (имейте в виду, скорее всего придется отдавать % комиссии этому гражданину).
Зарегистрировать аккаунт на иностранного гражданина
НДС, или налог на добавленную стоимость, действует не по всему миру. Есть страны, в которых его не платят. И если «Яндекс.Директом» пользуются жители таких стран, они тоже не платят НДС. Вся сумма пополнения уходит в рекламную кампанию.
Вы не будете платить НДС, если будете работать с подобного аккаунта. Например, если зарегистрируете его на жителя США, Австралии, Канады, Кувейта и других стран. Но учитывайте, что:
Понадобятся документы. «Яндекс.Директ», если в нем регистрируются иностранные граждане, просит подтвердить личность при первом пополнении счета. Поэтому нужно договариваться с каким-либо человеком, чтобы он предоставил скан-копию паспорта или водительских прав.
Пополнять счет с российской карты нельзя. Для каждой страны в «Директе» свои способы пополнения — например, в Швейцарии доступны местные карты, PayPal и банковский перевод. То есть желательно, чтобы рекламу оплачивал тот же иностранный гражданин. Вы можете перечислять ему деньги на электронный кошелек, а он будет пополнять счет. Скорее всего, будет брать процент за такого рода услуги. Но можно договориться на гораздо меньшие деньги, чем 20%, которые бы пришлось заплатить в качестве НДС.
Итак, если хотите аккаунт «Директ» без НДС, вам придется найти иностранца, который согласится зарегистрировать его, подтвердить личность и периодически пополнять счет. Еще учтите, что не все согласятся на пополнение счета — периодические транши из-за рубежа могут выглядеть подозрительно для местной налоговой.
Купить аккаунт, зарегистрированный на иностранного гражданина
Если не хотите искать иностранного гражданина, договариваться с ним о чем-то, но все равно не желаете платить НДС в «Яндекс.Директе», есть способ проще. Можно купить готовый профиль. Объявления о продаже легко найти в поисковых системах.
Чтобы не потерять деньги, следуйте простым правилам:
- просите дать гостевой доступ к аккаунту, чтобы проверить его работоспособность и посмотреть на него изнутри;
- проверьте, как можно пополнить счет — если в рублях, это развод, потому что иностранные аккаунты нельзя пополнять рублями;
- проводите сделку по продаже через гарант-сервиса, а если продавец отказывается, ищите другого;
- проверяйте
Где можно купить аккаунт Директ без НДС
Еще один способ не платить НДС — это покупка аккаунта, который зарегистрировали на иностранного гражданина или фирму. Магазинов продающих подобные аккаунты много, я не буду тут кого-либо рекламировать, вместо этого, я расскажу на что вам стоит ориентироваться при покупке аккаунта:
Если вы собрались купить аккаунт Яндекс Директ без НДС у какого-либо продавца, вам поможет следующая информация:
1. Перед покупкой аккаунта, продавец должен выдать вам «гостевой доступ» для проверки работоспособности аккаунта.
2. Оплата иностранных аккаунтов не должна быть в рублях (если вам предлагают оплату в рублях, скорее всего это развод, т.к. Яндекс запретил оплату иностранных аккаунтов с российских карт).
3. Проверяйте отзывы о поставщике аккаунтов.
4. Продавец должен быть не против провести сделку по продаже аккаунта, через гарант-сервисы (что я и рекомендую вам сделать).
5. Подтверждайте сделку только после того, как проверите возможность пополнения.
6. Средняя стоимость таких аккаунтов от 2.500 до 7.500 руб.
Используем специальные сервисы для пополнения:
Частичное или полное пополнение Яндекс Директ без НДС возможно с помощью сторонних сервисов. Я уже писал статью на эту тему, вы можете ознакомиться с ней по ссылке ниже.
Подробнее о пополнении Директа с помощью сервисов читайте тут: Как пополнять Яндекс Директ без НДС и с бонусом в 10%
Использовать специальные сервисы для пополнения счета
Этот способ не позволит получить аккаунт «Яндекс.Директ» без НДС, но поможет вернуть часть налога. Есть специальные сервисы, которые перечисляют на счет больше денег, если вы пополняете «Директ» через них. Один из таких сервисов — GetUNIQ, но можете выбрать и любой другой. Просто GetUNIQ предоставляет один из самых высоких процентов — 10%. Фактически вы сэкономите половину стоимости НДС.
Чтобы получить дополнительные деньги на счет, просто зарегистрируйтесь в выбранном сервисе и пополняйте счет в «Директе» через него. Деньги будут поступать мгновенно или в течение суток.
Запускать рекламу как юридическое лицо и применять вычет
Самый законный способ, как не платить НДС в «Яндекс.Директе». Зарегистрируйте юридическое лицо на общей системе налогообложения или перейдите на нее. Тогда каждый раз, как будете пополнять счет, сможете просить у «Директа» закрывающие документы и сдавать их в налоговую, а потом получать обратно вычет.
Так вы фактически будете получать весь НДС обратно. Решайте сами, стоит ли экономия 20% открытия юридического лица. Если много работаете с рекламой и фактически не несете дополнительных расходов, можно рискнуть.
Существуют ли аккаунты «Директ» без НДС
В сети можно найти много предложений о продаже старых аккаунтов в «Яндекс.Директе» без НДС. Продавцы объясняют это тем, что раньше НДС за рекламу не взимали, и аккаунты, зарегистрированные в тот период времени, могут не платить его и сейчас. Арбитражники и контекстологии «ведутся», покупают аккаунт и действительно пополняют счет без списаний налогов.
Но не все так просто. На самом деле продажа старых аккаунтов «Директа» без НДС — развод. С вас все равно спишут налоги, просто сделают это менее заметно:
- в новых аккаунтах НДС списывают, когда вы пополняете счет, то есть вы перечисляете 1 000 ₽, а видете на счету кампании 800 ₽;
- в старых аккаунтах НДС списывают за каждый клик, то есть вы платите условные 48 ₽ вместо 40 ₽ за один клик.
Купив такой аккаунт, вы ничего не сэкономите, а просто потратите дополнительные средства. Единственные реальные аккаунты «Директа» без НДС — те, которые зарегистрированы на иностранных граждан.
Отзывы по использованию «Яндекс.Директ» без НДС
Давайте посмотрим, как специалисты отзываются о разных способах пополнения счета в «Директе» без НДС. Артем Башлыков, например, подробно рассказал об экономии, которую вы получаете при оплате рекламных кампаний через специальные сервисы:
Сергей Степанов рассказал, что оформил аккаунт на иностранного гражданина и просто пополняет его с PayPal. А туда перечисляет деньги с обычной банковской карты, оформленной в России.
А Алексей Романов скептически отнесся ко всем способам экономии и рассказал, что в аккаунтах иностранных граждан ставка НДС фактически включена в стоимость клика, и обойти систему «Директа» никак не получится.
А как поступаете вы — пополняете счет кампаний в «Директе» с НДС или ищете пути сэкономить? Поделитесь своим мнением и советами в комментариях. И подпишитесь на наш канал в Telegram — мы будем присылать прямо в мессенджер новые материалы о рекламе, SEO и арбитраже трафика.
Заключение:
Вот и все, в этой статье разобраны все доступные на 2019 год способы, как не платить НДС в Директе. Надеюсь данная информация была вам полезна и открыла новые способы экономии на рекламе.
Если в процессе работы буду находить новые способы не платить НДС в Директе, сразу добавлю их в статью.